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对项目执行单位根据贷款协定的要求和项目建设需要建立的项目内部控制制度是否健全合理有效所进行的审计。主要审查： ①项目管理机构是否健全，人员素质是否符合要求，职责是否明确，工作是否有效; ②项目资金、财产物资、进口设备的接机调试验收，国内设备采购和土建工程，技术人员培训以及项目建设和投产等各项管理制度是否健全有效; ③项目是否单独建帐并有专人负责，各项财务收支、财产物资的增减和会计事务的处理是否真实正确，符合一般公认的会计原则 ......



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