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公司与所属工程处之间发生的流动资金调拨时，公司应单独设置“拨付所属资金——拨付所属流动资金”帐户进行核算，所属工程处相应设置： “上级拨入资金——流动基金”帐户，其核算方法为： (1)公司对所属工程处拨付流动基金时，公司编制会计分录为：

借：拨付所属资金——拨付所属流动资金

贷： 结算户存款

所属公程处编制会计分录为：

借： 结算户存款

贷： 上级拨入资金——流动基金

(2)所属单位向公司交回多余流动基金时，公司编制会计分录为：

借： 结算户存款

贷：拨付所属资金——拨付所属流动资金

所属工程处编制会计分录为：

借： 上级拨入资金——流动基金

贷： 结算户存 ......



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